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紹興柯橋供水有限公司

公司完成本年度第二次財務內審工作

時間: 2017-12-06 14:39:59

為促進公司管理標準化體系建設,發(fā)揮財務管理在公司運營中的監(jiān)管作用,按照年度工作安排,財務部組織人員于11月15日至23日,對下屬5個供水分公司,工程分公司,物資部(倉庫)進行了年度內第二次財務內部審計。 此次內審的主要內容包含相關經濟業(yè)務的制度執(zhí)行情況,固定資產及工器具管理,財務審批流程情況,倉庫材料物資管理,工程資料管理等5個方面。通過一個多星期的走訪和檢查,各供水分公司總體管理情況良好,但也存在一些需要改進的地方,如工程審批流程欠規(guī)范,工器具管理臺賬欠完整等。針對這次內審中發(fā)現的問題,檢查小組會如期出具審計報告,公司將責成相關分公司落實整改。

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