2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結算進行審計，并出具了審計報告（紹柯審報[2021]8號）。我單位收到報告后，高度重視，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析研究，積極落實整改。現(xiàn)按照區(qū)審計局關于向社會公告審計整改情況的要求，審計整改結果公告如下：

一、關于“工程造價控制不到位”整改情況

我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋供水有限公司工程項目建設管理辦法（修訂）》，加強對預算的編審管理，并嚴格按合同要求執(zhí)行內容，對發(fā)生的工程變更按照變更金額，分類進行逐級審批，做到先審批再實施。同時嚴格貫徹《紹興市柯橋區(qū)人民政府關于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責任人制度（試行）的通知》要求做好工程管理。具體措施如下：

1.對各類估（預）算金額2萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司總經理辦公會議審議確定后實施。

2.單項估（預）算金額2萬元（含）以上20萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司黨總支會議前置研究、總經理會議審議后，報集團公司工程技術部核實，再經集團總經理辦公會議審核同意方可實施；單項估（預）算金額20萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單經集團公司工程技術部核實后須再報集團黨委會審核同意方可實施。

3.各項工程變更實施后，如單項變更結算價超原提交已審核估（預）算價 20萬的，須報集團總經理辦公會議審核。

4.工程（設計）變更聯(lián)系單單張金額超過20萬元（含） 的必須向相關政府職能部門報批。

二、關于“錯列投資”整改情況

目前我單位已將不同項目的錯列投資作了財務結算調整。今后，我單位將認真學習《基本建設財務規(guī)劃》，并作為控制項目投資準則，對工程投資進行嚴格把關，尤其針對工程變更較大的項目在決策階段、設計階段需提前考慮規(guī)劃前景，深化設計意圖。

                     紹興柯橋供水有限公司

                                                    2022年3月16日